④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,276,240
|
17,236
|
1,260,882 (11,669)
|
32,593
|
15,901
|
12,634
|
16,691
|
構築物
|
6,829
|
-
|
6,829 (120)
|
-
|
-
|
13
|
-
|
車両運搬具
|
14,965
|
-
|
1,872 (1,132)
|
13,093
|
13,093
|
2,744
|
0
|
工具、器具及び備品
|
55,695
|
2,667
|
28,152 (1,920)
|
30,210
|
24,632
|
5,109
|
5,578
|
土地
|
577,113
|
-
|
577,113 (26,133)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
1,930,843
|
19,903
|
1,874,850 (40,976)
|
75,897
|
53,627
|
20,502
|
22,269
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
19,223
|
-
|
5,388 (231)
|
13,835
|
9,584
|
1,812
|
4,250
|
電話加入権
|
4,265
|
-
|
-
|
4,265
|
-
|
-
|
4,265
|
無形固定資産計
|
23,489
|
-
|
5,388 (231)
|
18,101
|
9,584
|
1,812
|
8,516
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
-
|
800
|
-
|
800
|
40
|
40
|
760
|
投資その他の資産計
|
-
|
800
|
-
|
800
|
40
|
40
|
760
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
15,887
|
-
|
15,887
|
-
|
-
|
3,530
|
-
|
繰延資産計
|
15,887
|
-
|
15,887
|
-
|
-
|
3,530
|
-
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期減少額のうち主なものは、保有目的の変更に伴う販売用不動産への振替1,712,751千円（建物1,161,772千円、土地550,979千円）を含んでおります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
206,930
|
3,140
|
205,337
|
360
|
4,373
|
賞与引当金
|
9,330
|
7,170
|
9,330
|
-
|
7,170
|
(注)貸倒引当金の当期減少額その他は個別債権額の減少に伴う取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。