④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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1,990,787
|
29,735
|
－
|
2,020,523
|
1,505,032
|
46,469
|
515,491
|
構築物
|
994,856
|
16,083
|
588
|
1,010,351
|
692,813
|
21,094
|
317,537
|
機械及び装置
|
7,481,120
|
255,847
|
146,674
|
7,590,294
|
6,493,040
|
248,993
|
1,097,254
|
車両運搬具
|
41,138
|
3,150
|
1,280
|
43,008
|
37,164
|
2,548
|
5,844
|
工具、器具及び備品
|
1,037,555
|
61,201
|
39,593
|
1,059,163
|
873,993
|
69,132
|
185,169
|
土地
|
74,349
|
－
|
－
|
74,349
|
－
|
－
|
74,349
|
建設仮勘定
|
13,218
|
375,788
|
370,272
|
18,733
|
－
|
－
|
18,733
|
有形固定資産計
|
11,633,027
|
741,806
|
558,408
|
11,816,425
|
9,602,045
|
388,237
|
2,214,380
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
27,716
|
10,052
|
－
|
37,768
|
20,873
|
6,887
|
16,895
|
無形固定資産計
|
27,716
|
10,052
|
－
|
37,768
|
20,873
|
6,887
|
16,895
|
長期前払費用
|
23,775
|
－
|
7,937
|
15,837
|
－
|
－
|
15,837
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(注) １ 当期増加額の主なものは、次の通りであります。
建 物 ゴム薬品等製造設備 19,146千円
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 236,117千円
工具、器具及び備品 分析機器等 35,030千円
２ 建設仮勘定の増加額は上記資産等の取得にかかるものであり、減少額は上記科目等への振替によるものであります。
３ 当期減少額の主なものは、次の通りであります。
機械及び装置 ゴム薬品等製造設備 146,674千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
5,668
|
557
|
―
|
―
|
6,225
|
役員賞与引当金
|
19,800
|
16,500
|
19,800
|
―
|
16,500
|
役員退職慰労引当金
|
125,990
|
14,200
|
37,500
|
―
|
102,690
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。