④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,081
|
515
|
79 (79)
|
66
|
1,450
|
1,555
|
|
構築物
|
384
|
7
|
1 (1)
|
26
|
363
|
1,098
|
|
機械及び装置
|
166
|
52
|
5
|
39
|
173
|
4,899
|
|
工具、器具及び備品
|
24
|
21
|
0
|
3
|
42
|
196
|
|
リース資産
|
107
|
9
|
―
|
59
|
57
|
90
|
|
土地
|
2,932
|
―
|
52 (52)
|
―
|
2,879
|
―
|
|
建設仮勘定
|
323
|
1,615
|
662
|
―
|
1,276
|
―
|
|
計
|
5,019
|
2,222
|
802 (134)
|
196
|
6,243
|
7,840
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
124
|
74
|
―
|
59
|
138
|
―
|
|
その他
|
33
|
46
|
0
|
0
|
78
|
―
|
|
計
|
157
|
120
|
0
|
59
|
217
|
―
|
(注)１ 当期増加額の主な内訳
建物
|
吾妻橋
|
吾妻橋レジデンシャルホテル
|
507
|
百万円
|
機械及び装置
|
苫小牧工場
|
アルコール製造設備
|
39
|
|
建設仮勘定
|
本社
|
ホテル建設関連
|
1,547
|
|
２ 建設仮勘定及びその他の無形固定資産の当期減少額は主に各資産科目への振替額であります。
３ 当期減少額のうち、（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,224
|
―
|
202
|
1,022
|
役員賞与引当金
|
20
|
12
|
19
|
13
|
株主優待引当金
|
18
|
18
|
18
|
18
|
役員株式給付引当金
|
76
|
25
|
―
|
101
|