④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物及び構築物
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121,006
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2,243
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873 (635)
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122,376
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73,516
|
3,120
|
48,860
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機械装置
及び運搬具
|
214
|
178
|
2
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391
|
209
|
37
|
181
|
工具、器具
及び備品
|
15,480
|
1,155
|
462 (26)
|
16,173
|
13,670
|
1,141
|
2,503
|
土地
|
31,668
|
3,098
|
1,276
|
33,491
|
―
|
―
|
33,491
|
リース資産
|
1,467
|
136
|
69 (1)
|
1,534
|
256
|
118
|
1,277
|
建設仮勘定
|
111
|
550
|
85
|
576
|
―
|
―
|
576
|
有形固定資産計
|
169,949
|
7,363
|
2,769 (663)
|
174,543
|
87,653
|
4,417
|
86,890
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,702
|
2
|
104 (104)
|
4,600
|
―
|
―
|
4,600
|
その他
|
1,875
|
1,202
|
414 (1)
|
2,663
|
781
|
311
|
1,882
|
無形固定資産計
|
6,578
|
1,204
|
518 (105)
|
7,264
|
781
|
311
|
6,483
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(注) １ 建物及び構築物の当期増加額の主なものは、次のとおりです。
購入
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道後樋又物件
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736百万円
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新築
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フジ桜馬場店
|
534百万円
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建替
|
フジ北条店
|
162百万円
|
改修
|
フジグラン重信
|
94百万円
|
改装
|
フジグラン北島
|
58百万円
|
改修
|
フジグラン緑井
|
51百万円
|
改装
|
フジ砥部店
|
44百万円
|
改装
|
フジグラン宇部
|
42百万円
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２ 土地の当期増加額は、次のとおりです。
購入
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道後樋又物件(愛媛県松山市)
|
2,831百万円
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購入
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エミフルＭＡＳＡＫＩ(愛媛県伊予郡松前町)
|
250百万円
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３ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失計上額です。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14
|
9
|
2
|
11
|
10
|
賞与引当金
|
598
|
561
|
598
|
―
|
561
|
商品券回収損引当金
|
117
|
59
|
57
|
―
|
119
|
退職給付引当金
|
1,475
|
81
|
113
|
―
|
1,444
|
役員株式給付引当金
|
93
|
46
|
4
|
―
|
134
|
利息返還損失引当金
|
738
|
―
|
99
|
―
|
639
|
関係会社投資等損失引当金
|
553
|
9
|
―
|
19
|
543
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額の内訳は、洗替えによる戻入額です。
２ 関係会社投資等損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額の内訳は、評価替えによる戻入額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。