④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
656,032
|
122,392
|
42,209 (15,971)
|
736,215
|
366,212
|
78,188
|
370,003
|
車両運搬具
|
25,562
|
-
|
15,579
|
9,983
|
4,802
|
2,940
|
5,180
|
工具、器具及び備品
|
287,843
|
43,962
|
8,416 (1,372)
|
323,389
|
267,175
|
23,187
|
56,214
|
有形固定資産計
|
969,439
|
166,354
|
66,205
|
1,069,588
|
638,190
|
104,316
|
431,398
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
0
|
114,726
|
-
|
114,726
|
18,875
|
18,875
|
95,850
|
ソフトウエア
|
798,729
|
108,607
|
685
|
906,651
|
709,815
|
81,945
|
196,835
|
ソフトウエア仮勘定
|
960
|
1,260
|
960
|
1,260
|
-
|
-
|
1,260
|
無形固定資産計
|
799,689
|
224,593
|
1,645
|
1,022,637
|
709,815
|
100,821
|
293,946
|
長期前払費用
|
25,897
|
119,948
|
2,958
|
142,886
|
35,353
|
23,949
|
107,532
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新宿本社17F増床
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82,870千円
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大宮店出店
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19,407千円
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北千住店改装
|
5,462千円
|
|
川崎店改装
|
4,110千円
|
工具、器具及び備品
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新宿本社改装
|
35,416千円
|
|
大宮店改修
|
7,044千円
|
のれん
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youbride譲受
|
107,205千円
|
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ブランズ福岡譲受
|
6,504千円
|
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PP北千住、川崎譲受
|
1,016千円
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ソフトウエア
|
PP開発
|
33,420千円
|
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IBJS開発
|
32,074千円
|
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youbride開発
|
22,491千円
|
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ブライダルネット開発
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20,620千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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大宮退店分除却
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15,349千円
|
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新宿南口6F分除却
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4,500千円
|
|
栄,新宿南口,千葉減損
|
15,971千円
|
|
新宿5F
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6,388千円
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車両運搬具
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新宿本社分除却
|
15,579千円
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工具、器具及び備品
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新宿南口6F分除却
|
1,768千円
|
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栄,新宿南口,千葉減損
|
1,372千円
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ソフトウエア
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ラウンジ除却
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685千円
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３．当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
864
|
1,454
|
-
|
864
|
1,454
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。