④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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224,829
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3,175,632
|
8,018
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3,392,443
|
159,870
|
53,993
|
3,232,572
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構築物
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6,708
|
3,210
|
－
|
9,918
|
2,592
|
592
|
7,326
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車両運搬具
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21,443
|
－
|
－
|
21,443
|
17,952
|
1,873
|
3,491
|
工具、器具及び備品
|
632,496
|
7,558
|
－
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640,054
|
445,754
|
84,741
|
194,299
|
土地
|
250,055
|
2,127,478
|
－
|
2,377,534
|
－
|
－
|
2,377,534
|
有形固定資産計
|
1,135,533
|
5,313,879
|
8,018
|
6,441,393
|
626,169
|
141,201
|
5,815,223
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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472,027
|
229,374
|
65,141
|
636,259
|
210,749
|
217,634
|
425,510
|
ソフトウエア仮勘定
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79,168
|
491,833
|
226,731
|
344,271
|
－
|
－
|
344,271
|
その他
|
10,856
|
－
|
－
|
10,856
|
787
|
450
|
10,069
|
無形固定資産計
|
562,053
|
721,208
|
291,873
|
991,388
|
211,537
|
218,084
|
779,850
|
長期前払費用
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2,508
|
24,534
|
2,789
|
24,252
|
－
|
－
|
24,252
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
：
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新オフィスの取得及び改修
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3,175,632千円
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構築物
|
：
|
研修施設の改修
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3,210千円
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工具、器具及び備品
|
：
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クラウド事業のサーバー等設備
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5,766千円
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土地
|
：
|
新オフィスの取得
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2,127,478千円
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ソフトウエア
|
：
|
市場販売目的ソフトウエアの仮勘定からの振替
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226,731千円
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ソフトウエア仮勘定
|
：
|
市場販売目的ソフトウエアの開発費
|
491,833千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
：
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市場販売目的ソフトウエアの本勘定への振替
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226,731千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,223
|
2,449
|
－
|
－
|
3,673
|
役員退職慰労引当金
|
44,186
|
1,161
|
－
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45,347
|
－
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（注）役員退職慰労引当金の当期減少額「その他」は、2022年３月25日開催の第41回定時株主総会の決議に基づき役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、役員退職慰労引当金を取り崩し、長期未払金に振り替えたことによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。