④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区
分
|
資産の種類
|
当期首 残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末 残高
|
減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
47,704
|
1,992
|
0
|
2,290
|
47,406
|
25,653
|
構築物
|
1,922
|
149
|
－
|
169
|
1,902
|
1,965
|
機械及び装置
|
7,824
|
390
|
－
|
1,328
|
6,886
|
6,073
|
車両運搬具
|
163
|
52
|
0
|
94
|
121
|
1,365
|
工具、器具及び備品
|
1,703
|
273
|
1
|
529
|
1,446
|
4,561
|
土地
|
36,488 [△509]
|
566
|
－
|
－
|
37,054 [△509]
|
－
|
建設仮勘定
|
226
|
3,126
|
2,939
|
－
|
412
|
－
|
有形固定資産計
|
96,033
|
6,550
|
2,941
|
4,412
|
95,230
|
39,619
|
無
形
固
定
資
産
|
ソフトウエア
|
5,124
|
924
|
－
|
2,195
|
3,853
|
6,440
|
ソフトウエア仮勘定
|
244
|
960
|
710
|
－
|
494
|
－
|
その他
|
8
|
1
|
－
|
2
|
7
|
19
|
無形固定資産計
|
5,377
|
1,886
|
710
|
2,198
|
4,356
|
6,460
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
プラネット東関東 第２パレット自動倉庫新築
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12億33百万円
|
|
堺ストックセンター
|
7億20百万円
|
土地
|
プラネット新潟土地
|
3億97百万円
|
２ 当期償却額は、販売費及び一般管理費に65億87百万円、営業外費用に18百万円を計上しています。
３ 土地の当期首残高及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額
(目的使用) (百万円)
|
当期減少額
(その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
11
|
1
|
－
|
1
|
11
|
賞与引当金
|
17
|
8
|
17
|
－
|
8
|
役員退職慰労引当金
|
151
|
－
|
－
|
－
|
151
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権に係る貸倒引当金の洗替額１百万円です。