④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引
当期末残高
(千円)
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有形固定資産
|
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|
|
|
|
建物
|
98,887
|
2,666
|
3,509
|
98,044
|
55,004
|
12,016
|
43,040
|
構築物
|
3,150
|
3,300
|
-
|
6,450
|
358
|
240
|
6,091
|
工具、器具及び備品
|
75,752
|
3,429
|
1,465
|
77,716
|
59,493
|
8,253
|
18,222
|
土地
|
1,241
|
-
|
440
|
801
|
-
|
-
|
801
|
賃貸不動産
|
327,211
|
-
|
3,416
|
323,795
|
92,313
|
7,399
|
231,481
|
有形固定資産計
|
506,244
|
9,395
|
8,832
|
506,807
|
207,169
|
27,909
|
299,637
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
352,582
|
15,945
|
-
|
368,528
|
323,732
|
20,381
|
44,796
|
その他
|
2,396
|
-
|
-
|
2,396
|
870
|
-
|
1,526
|
無形固定資産計
|
354,979
|
15,945
|
-
|
370,925
|
324,602
|
20,381
|
46,322
|
長期前払費用
|
525
|
6,359
|
6,597
|
288
|
-
|
-
|
288
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
776,575
|
4,740
|
730,000
|
5,453
|
45,861
|
瑕疵補修引当金
|
－
|
41,250
|
-
|
-
|
41,250
|
損害補償損失引当金
|
－
|
33,910
|
-
|
-
|
33,910
|
(注）１．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。