④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,516,681
|
604,063
|
1,238
|
932,039
|
14,187,466
|
29,480,840
|
建物附属設備
|
4,249,410
|
735,322
|
11,646
|
588,083
|
4,385,002
|
17,925,889
|
構築物
|
5,044,076
|
1,072,849
|
19,327
|
585,058
|
5,512,539
|
23,565,222
|
機械及び装置
|
3,045,978
|
176,470
|
658,424
|
730,628
|
1,833,395
|
6,009,228
|
車両運搬具
|
31,750
|
5,480
|
0
|
12,047
|
25,182
|
105,423
|
工具、器具及び備品
|
337,413
|
3,073,179
|
18
|
271,449
|
3,139,125
|
2,854,076
|
土地
|
32,507,177
|
－
|
－
|
－
|
32,507,177
|
－
|
建設仮勘定
|
291,090
|
4,785,948
|
4,417,478
|
－
|
659,560
|
－
|
有形固定資産計
|
60,023,576
|
10,453,313
|
5,108,134
|
3,119,306
|
62,249,449
|
79,940,681
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,793,909
|
5,954,732
|
1,272,362
|
1,165,228
|
6,311,051
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
5,027,434
|
5,007,926
|
－
|
19,508
|
－
|
施設利用権
|
854
|
－
|
－
|
432
|
421
|
－
|
無形固定資産計
|
2,794,763
|
10,982,167
|
6,280,288
|
1,165,661
|
6,330,980
|
－
|
(注)主な増減の内訳は次のとおりであります。
当期増加額
大井競馬場
|
SPAT4第５次リプレース
|
（器具備品・ソフトウエア）
|
8,556,222千円
|
大井競馬場
|
下見所騎手控室および馬主会館
|
（建物・建物附属設備・構築物・器具備品）
|
676,079千円
|
小林牧場
|
調教馬場ナイター照明設備
|
（構築物）
|
664,100千円
|
当期減少額
大井競馬場
|
SPAT4第５次リプレースに伴う除却
|
（機械装置・ソフトウエア）
|
1,758,304千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
賞与引当金
|
44,144
|
45,153
|
44,144
|
45,153
|
ポイント引当金
|
789,223
|
871,588
|
789,223
|
871,588
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。