④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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1,437,837
|
9,755
|
12,279 (11,961)
|
102,110
|
1,333,202
|
4,030,442
|
構築物
|
27,177
|
―
|
31 (31)
|
2,704
|
24,440
|
219,696
|
機械及び装置
|
807,842
|
697,012
|
20,976 (20,255)
|
241,494
|
1,242,383
|
6,434,429
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
0
|
0
|
0
|
2,955
|
工具、器具及び備品
|
17,095
|
25,599
|
1,132 (1,132)
|
9,130
|
32,432
|
268,534
|
土地
|
1,895,750
|
―
|
4,245 (4,245)
|
―
|
1,891,505
|
―
|
リース資産
|
68,638
|
―
|
―
|
21,419
|
47,218
|
62,215
|
計
|
4,254,342
|
732,367
|
38,666 (37,626)
|
376,859
|
4,571,183
|
11,018,273
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
29,973
|
31,439
|
―
|
10,470
|
50,942
|
846,924
|
リース資産
|
52,926
|
―
|
―
|
16,713
|
36,213
|
47,355
|
その他の無形固定資産
|
17,448
|
―
|
―
|
44
|
17,404
|
9,987
|
計
|
100,348
|
31,439
|
―
|
27,228
|
104,560
|
904,267
|
（注）「当期増加額」は、生産性向上、老朽設備の更新等を目的とし、精米機及び選別機等の精米設備更新に662,765千円、滋賀工場において選別機等の更新に14,697千円の投資を行い、精米設備の増強及び品質の向上を図っております。「当期減少額」の（内書）は新潟県阿賀野市の事業用資産について、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであり、将来キャッシュ・フローによって帳簿価額の金額を回収できる可能性が低いと判断し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減額損失として計上したものであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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10,425
|
9,418
|
10,374
|
9,469
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賞与引当金
|
177,663
|
174,875
|
177,663
|
174,875
|
役員退職慰労引当金
|
145,425
|
19,100
|
2,712
|
161,812
|