④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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25,134
|
－
|
－
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25,134
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11,103
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5,026
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14,030
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工具、器具及び備品
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50,273
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2,753
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8,167
|
44,859
|
35,996
|
4,216
|
8,862
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有形固定資産計
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75,407
|
2,753
|
8,167
|
69,993
|
47,100
|
9,243
|
22,893
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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18,500
|
40,000
|
2,005
|
56,495
|
16,781
|
7,412
|
39,714
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ソフトウエア仮勘定
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44,000
|
－
|
44,000
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他
|
55
|
－
|
－
|
55
|
－
|
－
|
55
|
無形固定資産計
|
62,556
|
40,000
|
46,005
|
56,551
|
16,781
|
7,412
|
39,769
|
長期前払費用
|
114,479
|
24,062
|
2,985
|
135,556
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65,931
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47,405
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69,625 （55,800）
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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自社利用基幹システム
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40,000千円
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２．長期前払費用の「差引当期末残高」欄の（ ）内は内書きで、１年内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表上の流動資産「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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10,172
|
1,220
|
－
|
－
|
11,392
|
賞与引当金
|
80,667
|
106,928
|
80,667
|
－
|
106,928
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役員賞与引当金
|
42,300
|
36,000
|
42,300
|
－
|
36,000
|
受注損失引当金
|
48
|
2,158
|
48
|
－
|
2,158
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。