④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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164,978
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389,133
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67,459
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486,653
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29,387
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26,161
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457,265
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工具、器具及び備品
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8,148
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26,998
|
5,444
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29,701
|
7,249
|
6,413
|
22,452
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土地
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58,827
|
209,010
|
―
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267,838
|
―
|
―
|
267,838
|
リース資産
|
4,662
|
―
|
―
|
4,662
|
1,010
|
933
|
3,651
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有形固定資産計
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236,616
|
625,142
|
72,904
|
788,855
|
37,646
|
33,508
|
751,208
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42,885
|
6,429
|
17,350
|
31,965
|
13,585
|
5,924
|
18,379
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,461
|
49,014
|
4,370
|
47,104
|
―
|
―
|
47,104
|
無形固定資産計
|
45,346
|
55,444
|
21,721
|
79,070
|
13,585
|
5,924
|
65,484
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(注）当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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投資用不動産の取得
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211,222千円
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土地
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投資用不動産の取得
|
209,010千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
22,624
|
21,746
|
―
|
22,624
|
21,746
|
賞与引当金
|
32,290
|
―
|
32,290
|
―
|
―
|
関係会社事業損失引当金
|
730,418
|
773,238
|
―
|
730,418
|
773,238
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（注）１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２.関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。