④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物及び構築物
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3,557,436
|
340,119
|
25,633
|
295,548
|
3,576,374
|
8,644,984
|
機械及び装置
|
2,035,172
|
928,882
|
3,969
|
663,468
|
2,296,616
|
26,074,884
|
車両運搬具
|
11,305
|
16,073
|
0
|
10,689
|
16,689
|
192,608
|
工具、器具及び備品
|
312,890
|
290,983
|
406
|
189,433
|
414,032
|
4,053,536
|
土地
|
4,525,905
|
－
|
－
|
－
|
4,525,905
|
－
|
リース資産
|
6,072
|
13,503
|
－
|
3,467
|
16,109
|
335,741
|
建設仮勘定
|
125,197
|
1,514,393
|
1,576,058
|
－
|
63,532
|
－
|
有形固定資産計
|
10,573,979
|
3,103,955
|
1,606,068
|
1,162,607
|
10,909,259
|
39,301,755
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,882,489
|
125,095
|
－
|
575,305
|
1,432,278
|
－
|
リース資産
|
3,745
|
－
|
－
|
1,664
|
2,080
|
－
|
その他
|
14,805
|
－
|
－
|
22
|
14,783
|
－
|
無形固定資産計
|
1,901,040
|
125,095
|
－
|
576,992
|
1,449,143
|
－
|
(注) １ 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
276,983千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
358,353千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
コンパウンド製造設備
|
169,420千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
フイルム製造設備
|
107,700千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
賃貸資産設備
|
106,696千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
賃貸資産設備
|
65,098千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場
|
分析機器
|
93,097千円
|
工具、器具及び備品
|
研究開発センター
|
分析機器
|
53,851千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
サーバー、ＰＣ関連
|
35,932千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
新基幹システム関連
|
117,574千円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
25,377千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
1,807千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
賃貸資産設備
|
1,062千円
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３ 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
89,344
|
－
|
3,281
|
86,063
|
賞与引当金
|
506,492
|
533,834
|
506,492
|
533,834
|
役員賞与引当金
|
63,100
|
70,422
|
63,100
|
70,422
|
役員株式給付引当金
|
17,410
|
76,164
|
－
|
93,575
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。