⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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19,896,175
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1,242,157
|
232,653
|
20,905,680
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12,094,873
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1,116,249 (151,849)
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8,810,806
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構築物
|
1,110,871
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184,473
|
―
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1,295,345
|
689,430
|
87,715 (11,050)
|
605,915
|
機械及び装置
|
134,534
|
4,072
|
―
|
138,606
|
121,810
|
4,077
|
16,796
|
車両運搬具
|
31,476
|
―
|
―
|
31,476
|
29,754
|
1,887
|
1,721
|
工具、器具及び備品
|
1,807,901
|
464,788
|
56,371
|
2,216,318
|
1,454,996
|
259,549 (14,620)
|
761,321
|
土地
|
3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
建設仮勘定
|
86,550
|
1,993,311
|
2,039,287
|
40,574
|
―
|
―
|
40,574
|
有形固定資産計
|
26,230,522
|
3,888,803
|
2,328,312
|
27,791,013
|
14,390,866
|
1,469,480 (177,521)
|
13,400,147
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,198,467
|
150,515
|
1,200
|
1,347,782
|
936,752
|
162,072
|
411,029
|
その他
|
113,890
|
515,434
|
164,627
|
464,697
|
40,078
|
18,412
|
424,618
|
無形固定資産計
|
1,312,357
|
665,949
|
165,827
|
1,812,479
|
976,831
|
180,485
|
835,647
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
1,026,472
|
23,364
|
―
|
1,049,836
|
569,953
|
65,060 (1,651)
|
479,882
|
投資不動産
|
247,519
|
―
|
―
|
247,519
|
147,964
|
8,704
|
99,555
|
投資その他の資産計
|
1,273,992
|
23,364
|
―
|
1,297,356
|
717,917
|
73,764 (1,651)
|
579,438
|
(注) １．「当期償却額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．主要な増減の内訳は、次のとおりであります。
(当期増加額）
建物
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新規出店・建替え等によるもの
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726,050千円
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(当期減少額）
建物 建設仮勘定
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退店・建替え等によるもの 建物・構築物ほかへの振替額
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232,653千円 2,039,287千円
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３．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
5,725
|
―
|
―
|
960
|
4,765
|
賞与引当金
|
930,273
|
954,222
|
930,273
|
―
|
954,222
|
株主優待引当金
|
182,926
|
214,076
|
182,926
|
―
|
214,076
|
株式報酬引当金
|
122,000
|
12,750
|
―
|
―
|
134,750
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、目的外取崩しであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。