④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,600,818
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767,876
|
59,435 (57,792)
|
586,642
|
1,722,617
|
8,590,476
|
|
遊戯機械
|
13,935,620
|
2,519,476
|
18,742
|
3,618,701
|
12,817,652
|
38,111,837
|
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工具、器具及び備品
|
1,449,090
|
283,587
|
69,281 (66,362)
|
482,209
|
1,181,187
|
5,312,961
|
|
その他
|
68,160
|
－
|
268 (268)
|
3,673
|
64,218
|
55,655
|
|
計
|
17,053,689
|
3,570,941
|
147,727 (124,422)
|
4,691,226
|
15,785,677
|
52,070,930
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
891,475
|
321,247
|
150
|
278,276
|
934,296
|
－
|
|
その他
|
3,292
|
855
|
5 (5)
|
474
|
3,667
|
－
|
|
計
|
894,768
|
322,102
|
155 (5)
|
278,751
|
937,963
|
－
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(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
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(新規出店)
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(既存店の改装及び 遊戯機械の入替等)
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建物
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302,828千円
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465,048千円
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遊戯機械
|
327,299
|
2,192,177
|
工具、器具及び備品
|
126,539
|
157,048
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２．当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。
３．当期減少額は、遊戯機械の改廃及び閉店等に伴う除売却によるものであります。
４．ソフトウエアの当期増加額は、ポータルシステムの導入によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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12,265
|
5,344
|
－
|
17,609
|
賞与引当金
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182,063
|
310,770
|
182,063
|
310,770
|
役員業績報酬引当金
|
10,920
|
32,128
|
10,920
|
32,128
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閉店損失引当金
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11,831
|
12,179
|
11,831
|
12,179
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投資等損失引当金
|
245,139
|
－
|
25,605
|
219,534
|
関係会社事業損失引当金
|
2,518,261
|
6,832,572
|
594,101
|
8,756,732
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。