④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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86,688
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－
|
－
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86,688
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39,164
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6,649
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47,523
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工具、器具及び備品
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24,406
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－
|
－
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24,406
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17,949
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2,375
|
6,456
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有形固定資産計
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111,094
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－
|
－
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111,094
|
57,114
|
9,024
|
53,980
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無形固定資産
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|
|
|
|
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ソフトウエア
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368,617
|
49,054
|
－
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417,672
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325,551
|
51,888
|
92,120
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ソフトウエア仮勘定
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17,044
|
43,137
|
45,086
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15,096
|
－
|
－
|
15,096
|
商標権
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5,500
|
－
|
－
|
5,500
|
2,841
|
550
|
2,658
|
その他
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75
|
－
|
－
|
75
|
－
|
－
|
75
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無形固定資産計
|
391,238
|
92,192
|
45,086
|
438,344
|
328,393
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52,438
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109,950
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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Cloud Automator
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34,642千円
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自社利用システム
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10,443千円
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ソフトウエア仮勘定
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Cloud Automator
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34,223千円
|
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|
自社利用システム
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8,914千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,717
|
－
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500
|
1,217
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賞与引当金
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67,804
|
85,419
|
67,804
|
85,419
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役員賞与引当金
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－
|
8,530
|
－
|
8,530
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受注損失引当金
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19,814
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11,602
|
19,814
|
11,602
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。