④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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656,595
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74,672
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84,506 (22,987)
|
646,762
|
588,883
|
38,723
|
57,878
|
構築物
|
1,575
|
－
|
－
|
1,575
|
1,575
|
－
|
－
|
機械装置及び運搬具
|
5,917
|
－
|
5,917
|
－
|
－
|
－
|
－
|
工具、器具及び備品
|
453,173
|
71,276
|
98,720 (16,222)
|
425,729
|
381,973
|
27,321
|
43,755
|
土地
|
1,034,564
|
－
|
－
|
1,034,564
|
－
|
－
|
1,034,564
|
リース資産
|
266,860
|
170,746
|
145,417 (94,961)
|
292,189
|
222,118
|
31,743
|
70,071
|
建設仮勘定
|
134,533
|
28,282
|
5,638
|
157,177
|
－
|
－
|
157,177
|
有形固定資産計
|
2,553,221
|
344,978
|
340,200 (134,170)
|
2,557,998
|
1,194,551
|
97,789
|
1,363,447
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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|
ソフトウエア
|
1,397,184
|
164,425
|
2,679 (497)
|
1,558,931
|
1,301,998
|
96,214
|
256,933
|
ソフトウエア仮勘定
|
69,627
|
201,583
|
259,475
|
11,735
|
－
|
－
|
11,735
|
電話加入権
|
5,786
|
－
|
－
|
5,786
|
－
|
－
|
5,786
|
無形固定資産計
|
1,472,599
|
366,009
|
262,154 (497)
|
1,576,453
|
1,301,998
|
96,214
|
274,455
|
長期前払費用
|
15,333
|
5,956
|
－
|
21,290
|
15,443
|
1,119
|
5,847
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(注) １ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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新規出店、店舗改装
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74,672千円
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リース資産
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新規出店、店舗改装
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170,746千円
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ソフトウェア
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生産管理システムのリプレイス
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164,425千円
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ソフトウェア仮勘定
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基幹システムサーバーリプレイス
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201,583千円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗備品等
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82,498千円
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ソフトウェア仮勘定
|
基幹システムサーバーリプレイス
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259,475千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
11,146
|
3,064
|
－
|
11,146
|
3,064
|
賞与引当金
|
101,377
|
122,578
|
101,377
|
－
|
122,578
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(注)１.貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。
２.「ポイント引当金」については、当事業年度より収益認識に関する会計基準等を適用したため、「契約負債」に含めて表示しております。