④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高
(千円)
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有形 固定資産
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建物
|
2,211,322
|
77,989
|
7,733 (3,796)
|
2,281,579
|
1,939,923
|
51,495
|
341,655
|
構築物
|
281,377
|
3,525
|
165
|
284,737
|
262,447
|
2,743
|
22,289
|
器具及び
備品
|
790,469
|
142,359
|
50,174 (9,852)
|
882,653
|
646,965
|
67,622
|
235,688
|
土地
|
173,781
|
－
|
―
|
173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
リース資産
|
73,284
|
1,949
|
16,843
|
58,390
|
55,379
|
4,791
|
3,010
|
建設仮勘定
|
―
|
46,200
|
―
|
46,200
|
―
|
―
|
46,200
|
計
|
3,530,235
|
272,023
|
74,917 (13,649)
|
3,727,341
|
2,904,715
|
126,653
|
822,626
|
無形 固定資産
|
ソフト
ウエア
|
1,411,112
|
408,131
|
960
|
1,818,283
|
1,321,507
|
92,562
|
496,776
|
その他
|
206,503
|
25,500
|
206,503
|
25,500
|
―
|
―
|
25,500
|
計
|
1,617,616
|
433,631
|
207,463
|
1,843,783
|
1,321,507
|
92,562
|
522,276
|
投資 その他の資産
|
長期前払
費用
|
136,710
|
6,457
|
51,800
|
91,366
|
32,330
|
1,360
|
59,036
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(注) １．「当期増加額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物、器具及び備品
新店及び店舗改修等 220,349千円
ソフトウエア
システム改修等 408,131千円
その他
システム投資 25,500千円
２．「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物、器具及び備品
古本市場店舗等の減損 13,649千円
３．「当期減少額」欄のうち（ ）は内数で、当期の減損損失額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
賞与引当金
|
123,654
|
212,169
|
123,654
|
212,169
|
役員賞与引当金
|
14,139
|
26,723
|
14,139
|
26,723
|
ポイント引当金
|
205,591
|
48,279
|
205,591
|
48,279
|
株主優待引当金
|
9,207
|
16,181
|
9,207
|
16,181
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。