④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
当期末
残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
681
|
253
|
35 (17)
|
140
|
758
|
1,015
|
構築物
|
3
|
－
|
－
|
0
|
2
|
1
|
店舗内装設備
|
2,969
|
2,956
|
232 (196)
|
2,122
|
3,571
|
28,401
|
機械及び装置
|
4
|
－
|
－
|
0
|
4
|
6
|
工具、器具
及び備品
|
255
|
98
|
11 (0)
|
104
|
237
|
501
|
土地
|
23
|
－
|
－
|
－
|
23
|
－
|
建設仮勘定
|
230
|
236
|
420
|
－
|
47
|
－
|
計
|
4,168
|
3,544
|
699 (214)
|
2,369
|
4,645
|
29,926
|
無形固定資産
|
商標権
|
186
|
－
|
1
|
23
|
162
|
－
|
ソフトウエア
|
6,317
|
2,868
|
86
|
2,388
|
6,711
|
－
|
のれん
|
54
|
－
|
－
|
54
|
－
|
－
|
その他
|
1,544
|
1,855
|
1,735
|
－
|
1,664
|
－
|
計
|
8,102
|
4,724
|
1,823
|
2,465
|
8,537
|
－
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
店舗内装設備
|
新店出店に係る店舗内装関係投資
|
1,788百万円
|
|
既存店改装に係る店舗内装関係投資
|
885百万円
|
ソフトウエア
|
基幹システムへの投資による増加
|
899百万円
|
２．当期減少額の（ ）内の金額は、内書であり、減損損失額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区 分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動資産）
|
2,761
|
3,880
|
2,761
|
3,880
|
貸倒引当金（投資その他の資産）
|
351
|
298
|
351
|
298
|
賞与引当金
|
1,866
|
1,708
|
1,866
|
1,708
|
役員賞与引当金
|
66
|
95
|
66
|
95
|
ポイント引当金
|
1,728
|
343
|
1,728
|
343
|
株主優待引当金
|
47
|
64
|
47
|
64
|
役員株式給付引当金（流動負債）
|
109
|
285
|
101
|
294
|
株式給付引当金（流動負債）
|
177
|
249
|
168
|
259
|
役員株式給付引当金（固定負債）
|
188
|
146
|
334
|
－
|
株式給付引当金（固定負債）
|
133
|
186
|
320
|
－
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。