④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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1,244,052
|
108,491
|
147,352 (146,311)
|
73,726
|
1,131,464
|
2,188,650
|
警報機器
|
5,474,361
|
1,050,218
|
156,105
|
1,413,211
|
4,955,263
|
13,872,285
|
土地
|
510,687
|
―
|
―
|
―
|
510,687
|
―
|
リース資産
|
962,224
|
101,829
|
―
|
317,939
|
746,115
|
1,613,574
|
その他
|
208,186
|
46,953
|
15,442 (997)
|
75,306
|
164,389
|
997,176
|
計
|
8,399,513
|
1,307,492
|
318,901 (147,309)
|
1,880,183
|
7,507,920
|
18,671,686
|
無形固定資産
|
のれん
|
―
|
49,746
|
―
|
2,487
|
47,259
|
―
|
ソフトウェア
|
949,303
|
220,110
|
371
|
353,032
|
816,010
|
―
|
その他
|
138,586
|
80,906
|
132
|
―
|
219,360
|
―
|
計
|
1,087,890
|
350,762
|
503
|
355,520
|
1,082,629
|
―
|
（注１）当期増減額の主なものは、次のとおりであります。
警報機器の増加額は、機械警備関係警報機器の増加によるものであります。
（注２）当期減少額欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
45,628
|
4,075
|
13,679
|
36,024
|
賞与引当金
|
1,038,784
|
1,065,352
|
1,038,784
|
1,065,352
|
役員賞与引当金
|
57,500
|
47,700
|
57,500
|
47,700
|
株式給付引当金
|
49,545
|
19,980
|
―
|
69,525
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。