④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,576
|
183
|
0
|
4,760
|
3,539
|
86
|
1,221
|
構築物
|
648
|
104
|
2
|
749
|
607
|
5
|
142
|
機械及び装置
|
1,385
|
13
|
350
|
1,048
|
805
|
62
|
242
|
車両運搬具
|
17
|
2
|
－
|
19
|
15
|
3
|
4
|
工具、器具及び備品
|
543
|
23
|
5
|
560
|
459
|
29
|
101
|
土地
|
2,182
|
－
|
0
|
2,182
|
－
|
－
|
2,182
|
建設仮勘定
|
－
|
278
|
278
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
9,353
|
605
|
637
|
9,322
|
5,426
|
186
|
3,895
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
807
|
246
|
16
|
1,037
|
306
|
180
|
731
|
電話加入権
|
10
|
－
|
－
|
10
|
－
|
－
|
10
|
その他
|
325
|
－
|
－
|
325
|
324
|
1
|
0
|
無形固定資産計
|
1,144
|
246
|
16
|
1,374
|
631
|
182
|
742
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
114
|
90
|
51
|
154
|
31
|
23
|
122
|
繰延資産計
|
114
|
90
|
51
|
154
|
31
|
23
|
122
|
(注) 当期の有形・無形固定資産の減価償却費の勘定科目別内訳は次の通りであります。
不動産賃貸原価56百万円・販売費及び一般管理費312百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
789
|
9
|
10
|
12
|
776
|
賞与引当金
|
281
|
278
|
281
|
－
|
278
|
関係会社事業損失引当金
|
856
|
42
|
－
|
－
|
898
|
役員株式給付引当金
|
－
|
270
|
85
|
－
|
184
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、回収による取崩額11百万円、一般債権の貸倒実績率による洗替額 ０百万円であります。