④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
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|
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|
|
建物
|
71,172
|
1,201
|
427
|
71,946
|
48,755
|
2,789
|
23,190
|
|
|
|
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(1,159)
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構築物
|
13,216
|
506
|
56
|
13,665
|
10,687
|
396
|
2,978
|
|
|
|
|
|
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(143)
|
|
機械及び装置
|
95,563
|
3,003
|
1,414
|
97,153
|
86,866
|
3,891
|
10,286
|
|
|
|
|
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|
(210)
|
|
車両運搬具
|
453
|
35
|
18
|
470
|
442
|
25
|
27
|
|
|
|
|
|
|
(2)
|
|
工具、器具及び備品
|
22,726
|
1,444
|
514
|
23,656
|
21,689
|
1,369
|
1,966
|
|
|
|
|
|
|
(141)
|
|
土地
|
4,408
|
25
|
38
|
4,395
|
－
|
－
|
4,395
|
リース資産
|
612
|
4
|
1
|
615
|
475
|
32
|
140
|
建設仮勘定
|
1,866
|
7,568
|
6,262
|
3,172
|
－
|
－
|
3,172
|
|
|
|
(48)
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
210,019
|
13,789
|
8,733
|
215,075
|
168,918
|
8,504
|
46,156
|
|
|
|
(48)
|
|
|
(1,657)
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
2,331
|
－
|
－
|
2,331
|
874
|
291
|
1,457
|
顧客関係資産
|
1,707
|
－
|
－
|
1,707
|
405
|
135
|
1,302
|
特許権
|
1,007
|
－
|
－
|
1,007
|
729
|
55
|
278
|
借地権
|
78
|
－
|
－
|
78
|
－
|
－
|
78
|
ソフトウエア
|
5,704
|
232
|
74
|
5,862
|
5,120
|
402
|
742
|
|
|
|
|
|
|
(22)
|
|
その他
|
1,741
|
－
|
－
|
1,741
|
1,678
|
46
|
63
|
|
|
|
|
|
|
(37)
|
|
無形固定資産計
|
12,572
|
232
|
74
|
12,730
|
8,808
|
931
|
3,921
|
|
|
|
|
|
|
(59)
|
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(注) １ 建物の増加は、厚狭工場AK第17倉庫248百万円、西港自動車学校YMK事務所77百万円、麹町NKビル関連51百万円他であります。
２ 機械及び装置の増加は、高崎製剤工場関連421百万円、鹿島農薬第1工場関連237百万円、高崎製剤第2工場関連223百万円、厚狭AK第17倉庫関連139百万円他であります。
３ 「当期減少額」、「当期償却額」欄の（）内は内書で、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
417
|
372
|
417
|
372
|
役員賞与引当金
|
136
|
116
|
136
|
116
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。