④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
|
1,078,048
|
49,255
|
1,330
|
107,777
|
1,018,196
|
2,970,303
|
構築物
|
25,542
|
－
|
－
|
3,058
|
22,483
|
167,370
|
機械及び装置
|
3,256
|
672
|
－
|
776
|
3,152
|
2,849
|
車両運搬具
|
4,696
|
－
|
－
|
882
|
3,813
|
5,998
|
工具、 器具及び備品
|
552,299
|
295,020
|
1,045
|
213,964
|
632,309
|
1,368,535
|
土地
|
465,768
|
－
|
－
|
－
|
465,768
|
－
|
リース資産
|
184,187
|
173,586
|
－
|
103,087
|
254,686
|
217,922
|
建設仮勘定
|
835,294
|
2,241,219
|
1,344,894
|
－
|
1,731,619
|
－
|
計
|
3,149,094
|
2,759,753
|
1,347,270
|
429,546
|
4,132,031
|
4,732,980
|
無形
固定資産
|
借地権
|
127,874
|
－
|
－
|
4,137
|
123,736
|
－
|
ソフトウエア
|
472,094
|
156,221
|
53,452 (53,452)
|
212,241
|
362,621
|
－
|
ソフトウエア 仮勘定
|
75,720
|
38,339
|
103,277
|
－
|
10,782
|
－
|
リース資産
|
247,467
|
720,828
|
－
|
211,432
|
756,863
|
－
|
その他
|
13,201
|
－
|
－
|
210
|
12,990
|
－
|
計
|
936,358
|
915,388
|
156,729 (53,452)
|
428,022
|
1,266,995
|
－
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(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
リース資産
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サーバ機器
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782,367千円
|
工具、器具及び備品
|
サーバ機器
|
130,645千円
|
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２．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
174
|
526
|
－
|
701
|
賞与引当金
|
640,410
|
760,052
|
640,410
|
760,052
|
役員賞与引当金
|
12,115
|
12,888
|
12,115
|
12,888
|
受注損失引当金
|
6,918
|
26,560
|
6,918
|
26,560
|
製品保証引当金
|
1,000
|
－
|
1,000
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。