④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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2,129,425
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91,594
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17,709
(17,709)
|
143,712
|
2,059,598
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3,522,400
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構築物
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35,628
|
9,755
|
79
(12)
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9,536
|
35,767
|
192,145
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車両運搬具
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71,970
|
40,775
|
3,772
|
39,429
|
69,543
|
306,602
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工具、器具
及び備品
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122,136
|
4,146
|
0
|
55,325
|
70,957
|
386,682
|
土地
|
4,894,469
|
―
|
39,382
(30,882)
|
―
|
4,855,087
|
―
|
建設仮勘定
|
35,970
|
202,930
|
108,900
|
―
|
130,000
|
―
|
有形固定資産計
|
7,289,601
|
349,201
|
169,844
(48,603)
|
248,004
|
7,220,953
|
4,407,832
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
31,611
|
―
|
―
|
―
|
31,611
|
|
ソフトウエア
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205,839
|
―
|
―
|
55,810
|
150,029
|
|
のれん
|
412,835
|
―
|
―
|
57,604
|
355,230
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
―
|
129,206
|
―
|
―
|
129,206
|
|
無形固定資産計
|
650,286
|
129,206
|
―
|
113,415
|
666,077
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（注）１．有形固定資産の当期増加額の主なものは下記のとおりであります。
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建物
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八日市営業所新築工事
|
89,244
|
千円
|
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東部物流センター改修工事
|
2,350
|
千円
|
|
構築物
|
|
|
|
八日市営業所外構フェンス設置工事
|
9,755
|
千円
|
|
車両運搬具
|
|
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営業車両 28台
|
40,755
|
千円
|
|
工具器具備品
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|
デモ機 ＣＲＸＢ－ＴＣ
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2,616
|
千円
|
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事務所・社宅 冷暖房機
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1,529
|
千円
|
|
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２．有形固定資産の当期減少額の主なものは下記のとおりであります。
３．当期減少の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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5,550
|
1,418
|
2,830
|
4,138
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