④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累
計額
|
有形固定資産
|
建物
|
2,156,891
|
298,780
|
105,494 (99,827)
|
185,820
|
2,164,356
|
1,690,094
|
構築物
|
65,863
|
―
|
1,385 (25)
|
5,305
|
59,171
|
39,159
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,855
|
工具、器具及び備品
|
132,831
|
62,207
|
9,647 (9,281)
|
54,908
|
130,481
|
705,985
|
土地
|
935,730
|
―
|
―
|
―
|
935,730
|
―
|
リース資産
|
59,659
|
―
|
―
|
5,884
|
53,774
|
171,954
|
建設仮勘定
|
22,326
|
33,877
|
53,314
|
―
|
2,889
|
―
|
計
|
3,373,301
|
394,865
|
169,843 (109,134)
|
251,919
|
3,346,404
|
2,609,049
|
無形固定資産
|
のれん
|
6,575
|
2,568
|
2,159
|
1,593
|
5,391
|
―
|
ソフトウエア
|
182,005
|
64,510
|
―
|
68,220
|
178,295
|
―
|
その他
|
24,236
|
8,877
|
28,367
|
―
|
4,746
|
―
|
計
|
212,817
|
75,956
|
30,526
|
69,814
|
188,432
|
―
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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新規開校教室建物附属設備 既存教室建物附属設備 本社建物附属設備
|
115,570 155,940 27,269
|
千円 〃 〃
|
工具、器具及び備品
|
新規開校教室器具備品
|
19,313
|
〃
|
|
既存教室等器具備品 本社器具備品
|
31,249 11,643
|
〃 〃
|
ソフトウエア
|
会員サイト構築改修等
|
55,365
|
〃
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２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
85,401
|
28,698
|
3,097
|
111,002
|
賞与引当金
|
152,233
|
215,105
|
152,233
|
215,105
|
(２) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(３) 【その他】
該当事項はありません。