④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
33,936
|
2,262
|
─
|
4,336
|
31,863
|
304,427
|
|
工具、器具及び備品
|
32,407
|
4,027
|
─
|
2,345
|
34,090
|
65,700
|
|
計
|
66,344
|
6,290
|
─
|
6,681
|
65,953
|
370,127
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
68,547
|
41,297
|
─
|
43,851
|
65,994
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
164,042
|
92,615
|
36,835
|
─
|
219,823
|
|
|
計
|
232,590
|
133,913
|
36,835
|
43,851
|
285,817
|
|
（注）ソフトウェア仮勘定の増加は、自社利用を目的とした基幹システム更改の開発費用86,184千円および市場販売を目的としたソフトウェアの開発費用6,431千円であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
480
|
499
|
480
|
499
|
賞与引当金
|
343,428
|
417,202
|
343,428
|
417,202
|
受注損失引当金
|
103,964
|
2,615
|
101,436
|
5,144
|