④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額 (千円)
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有形固定資産
|
建物
|
2,373,958
|
30,136
|
227,827
|
96,841
|
2,079,425
|
3,050,460
|
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構築物
|
679
|
―
|
―
|
229
|
450
|
29,835
|
|
器具備品
|
163,036
|
7,784
|
67,636
|
3,193
|
99,990
|
113,136
|
|
土地
|
10,581,346
|
―
|
―
|
―
|
10,581,346
|
―
|
|
リース資産
|
6,032
|
―
|
―
|
1,392
|
4,640
|
59,020
|
|
その他
|
―
|
3,500
|
―
|
437
|
3,062
|
437
|
|
計
|
13,125,053
|
41,421
|
295,463
|
102,094
|
12,768,916
|
3,252,889
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
32,596
|
20,908
|
―
|
14,489
|
39,015
|
―
|
|
リース資産
|
30,985
|
―
|
―
|
15,420
|
15,565
|
―
|
|
その他
|
9,392
|
―
|
―
|
―
|
9,392
|
―
|
|
計
|
72,974
|
20,908
|
―
|
29,909
|
63,973
|
―
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(注)１「当期増加額」欄のうち主なものは、本社ビルの改修及び健康・生活事業におけるショールームの新設によるものであります。
２「当期減少額」欄はホームファニシング事業におけるライセンス契約終了により、固定資産を売却したことによるものであります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
649,545
|
129,385
|
―
|
778,930
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ライセンス契約
終了損失引当金
|
132,500
|
―
|
132,500
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。