④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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8,747
|
989
|
81 (2)
|
539
|
9,655
|
4,910
|
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工具、器具及び備品
|
12,901
|
1,327
|
387 (2)
|
1,162
|
13,841
|
10,721
|
土地
|
707
|
―
|
―
|
―
|
707
|
―
|
その他有形固定資産
|
907
|
186
|
194
|
177
|
898
|
450
|
計
|
23,263
|
2,502
|
663
(4)
|
1,879
|
25,102
|
16,083
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
3,595
|
635
|
680
|
731
|
3,549
|
1,813
|
電話加入権
|
93
|
―
|
―
|
―
|
93
|
―
|
その他無形固定資産
|
205
|
485
|
449
|
0
|
240
|
―
|
計
|
3,894
|
1,120
|
1,130
|
732
|
3,884
|
1,813
|
(注) １ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
（1）事業所の新規立上および増床による資産の増加
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①北海道・札幌22スクエア
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建物
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252百万円
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ＢＰＯセンター札幌狸小路イ
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工具、器具及び備品
|
179百万円
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ースト／ＭＣＭセンター札幌
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その他有形固定資産
|
18百万円
|
大通公園
|
ソフトウエア
|
1百万円
|
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合計
|
452百万円
|
|
|
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②福岡・博多イーストテラス
|
建物
|
176百万円
|
ＭＣＭセンター博多東
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工具、器具及び備品
|
149百万円
|
|
合計
|
326百万円
|
|
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③大阪・本町サンケイビル
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建物
|
138百万円
|
ＢＰＯセンター大阪御堂筋
|
工具、器具及び備品
|
108百万円
|
|
ソフトウエア
|
0百万円
|
|
合計
|
246百万円
|
|
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（2）業務用設備の増加
|
建物
|
138百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
664百万円
|
|
その他有形固定資産
|
92百万円
|
|
ソフトウエア
|
433百万円
|
|
合計
|
1,328百万円
|
|
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（3）資産除去債務の計上
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建物
|
69百万円
|
|
合計
|
69百万円
|
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２ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
（1）事業所設備減少
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①東京・サンシャイン60
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工具、器具及び備品
|
3百万円
|
本社
|
ソフトウエア
|
91百万円
|
|
合計
|
94百万円
|
|
|
|
②沖縄・沖縄コールセンター
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建物
|
7百万円
|
（おもろまち）
|
工具、器具及び備品
|
51百万円
|
ＭＣＭセンター那覇
|
合計
|
59百万円
|
|
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③大阪・梅新第一生命ビル
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工具、器具及び備品
|
38百万円
|
ＭＣＭセンター梅田
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合計
|
38百万円
|
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（2）会社分割による減少
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建物
|
36百万円
|
|
工具、器具及び備品
|
67百万円
|
|
その他有形固定資産
|
6百万円
|
|
ソフトウエア
|
47百万円
|
|
合計
|
157百万円
|
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（3）償却完了による減少
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その他有形固定資産
|
178百万円
|
|
ソフトウエア
|
438百万円
|
|
合計
|
616百万円
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３ 当期首残高および当期末残高は取得価額であります。
４ 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
6,464
|
1,266
|
33
|
7,696
|
賞与引当金
|
5,155
|
4,820
|
5,155
|
4,820
|
債務保証損失引当金
|
3,488
|
200
|
778
|
2,909
|
関係会社支援損失引当金
|
―
|
600
|
―
|
600
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。