④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
|
809
|
33
|
116
|
727
|
579
|
12
|
148
|
構築物
|
37
|
－
|
8
|
28
|
28
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
23
|
－
|
1
|
21
|
21
|
0
|
0
|
車両運搬具
|
1
|
－
|
－
|
1
|
1
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
656
|
58
|
32
|
682
|
536
|
56
|
146
|
土地
|
330
|
－
|
131
|
198
|
－
|
－
|
198
|
建設仮勘定
|
44
|
14
|
14
|
44
|
－
|
－
|
44
|
有形固定資産計
|
1,903
|
106
|
305
|
1,705
|
1,166
|
69
|
539
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
603
|
9
|
7
|
605
|
324
|
118
|
280
|
のれん
|
69
|
－
|
－
|
69
|
41
|
13
|
27
|
その他
|
14
|
11
|
1
|
24
|
－
|
－
|
24
|
無形固定資産計
|
687
|
21
|
9
|
699
|
366
|
131
|
333
|
長期前払費用
|
62
|
17
|
1
|
78
|
52
|
9
|
26
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(注) １．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
事務所改修
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
名古屋支店売却
土地
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131百万円
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建物
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115百万円
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構築物
|
8百万円
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工具、器具及び備品
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3百万円
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機械及び装置
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1百万円
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【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
5
|
0
|
1
|
4
|
賞与引当金
|
449
|
1,161
|
1,015
|
595
|
役員賞与引当金
|
54
|
90
|
54
|
90
|
役員株式報酬引当金
|
88
|
38
|
18
|
108
|
従業員株式報酬引当金
|
186
|
151
|
14
|
322
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。