④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末
減価償却
累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,192,176
|
373,477
|
240,157 (3,092)
|
17,325,496
|
11,926,048
|
486,728
|
5,399,447
|
構築物
|
1,683,913
|
24,762
|
6,350
(2,985)
|
1,702,326
|
1,155,535
|
51,072
|
546,790
|
機械及び装置
|
526,649
|
－
|
－
|
526,649
|
471,143
|
15,683
|
55,505
|
船舶
|
2,364,899
|
－
|
－
|
2,364,899
|
2,345,179
|
3,644
|
19,719
|
車両運搬具
|
468,394
|
9,937
|
53,297
|
425,034
|
404,643
|
15,643
|
20,391
|
工具、器具及び備品
|
265,092
|
19,182
|
15,928 (242)
|
268,346
|
231,051
|
12,315
|
37,294
|
土地
|
10,141,546
|
99,772
|
419,435 (401,349)
|
9,821,883
|
－
|
－
|
9,821,883
|
リース資産
|
2,131,643
|
296,820
|
103,676
|
2,324,787
|
1,481,681
|
237,866
|
843,105
|
建設仮勘定
|
38,540
|
114,681
|
37,565
|
115,656
|
－
|
－
|
115,656
|
有形固定資産計
|
34,812,854
|
938,633
|
876,410 (407,669)
|
34,875,077
|
18,015,283
|
822,954
|
16,859,793
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,307,687
|
17,125
|
10,550
|
1,314,262
|
6,928
|
－
|
1,307,334
|
ソフトウエア
|
645,877
|
37,174
|
13,628 －
|
669,423
|
607,471
|
23,690
|
61,952
|
リース資産
|
652,760
|
－
|
11,039
|
641,720
|
585,772
|
51,753
|
55,948
|
電話加入権
|
19,292
|
－
|
67 (67)
|
19,224
|
－
|
－
|
19,224
|
その他
|
132,561
|
－
|
－
|
132,561
|
123,196
|
5,296
|
9,365
|
無形固定資産計
|
2,758,179
|
54,299
|
35,285 (67)
|
2,777,193
|
1,323,368
|
80,739
|
1,453,825
|
長期前払費用
|
32,930
|
75
|
6,373
|
26,632
|
－
|
－
|
26,632
|
(注) １ 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物 物流事業 大井流通センター設備改修工事 180,357千円
リース資産(有形) 物流事業 品川コンテナセンター 122,586千円
コンテナキャリアS4WE
２ 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
61,419
|
26,451
|
－
|
7,913
|
79,957
|
賞与引当金
|
347,000
|
356,000
|
347,000
|
－
|
356,000
|
関係会社清算損失引当金
|
4,324
|
－
|
－
|
－
|
4,324
|
特別修繕引当金
|
21,875
|
10,500
|
－
|
－
|
32,375
|
役員株式報酬引当金
|
60,875
|
20,074
|
16,400
|
－
|
64,549
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、個別債権に係る債権回収額7,913千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。