【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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土地
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590,343 [92,644]
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10,085
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10,529 [284] (4,890)
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589,898 [92,359]
|
－
|
－
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589,898 [92,359]
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建物
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537,292
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*1
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11,659
|
2,137
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546,814
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311,827
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15,771 (255)
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234,987
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構築物
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609,433
|
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11,627
|
7,490
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613,570
|
380,167
|
8,179
|
233,403
|
車両
|
300,870
|
|
9,319
|
11,087
|
299,102
|
251,742
|
8,831
|
47,359
|
機械・装置
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98,599
|
|
4,742
|
642
|
102,699
|
86,269
|
3,106
|
16,430
|
工具・器具・備品
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59,989
|
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1,451
|
319
|
61,121
|
55,598
|
2,304
|
5,523
|
建設仮勘定
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116,712
|
*2
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61,393
|
48,564 (8)
|
129,540
|
－
|
－
|
129,540
|
有形固定資産計
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2,313,241 [92,644]
|
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110,278
|
80,772 [284] (4,898)
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2,342,748 [92,359]
|
1,085,604
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38,192 (255)
|
1,257,143 [92,359]
|
無形固定資産
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商標権
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83
|
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6
|
55
|
35
|
8
|
2
|
26
|
借地権
|
607
|
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1,873
|
－
|
2,481
|
－
|
－
|
2,481
|
ソフトウェア
|
14,934
|
|
2,987
|
1,751
|
16,171
|
7,836
|
2,702
|
8,334
|
その他
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5,510
|
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106
|
627
|
4,990
|
3,157
|
255
|
1,833
|
無形固定資産計
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21,136
|
|
4,975
|
2,433
|
23,678
|
11,002
|
2,960
|
12,675
|
長期前払費用
|
1,185
|
|
－
|
96
|
1,088
|
－
|
－
|
1,088
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(注) １ 「当期減少額」欄及び「当期償却額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ ［ ］内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
４ 当期増加額もしくは減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
*1 建物の増加
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草加松原団地近隣型商業施設街区建設工事
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2,271百万円
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越谷市蒲生茜町所在土地取得費・賃貸マンション建設工事
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1,910百万円
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*2 建設仮勘定の増加
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竹ノ塚駅付近高架化工事
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5,672百万円
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新型特急（N100系）新造工事
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4,309百万円
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５ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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740
|
24
|
664
|
※1
|
1
|
99
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関係会社事業損失引当金
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14,710
|
1,567
|
－
|
※2
|
4,976
|
11,301
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(注) 「当期減少額（その他）」欄の内訳は、次のとおりであります。
※1 貸倒引当金の当期減少額その他は、損失見込額の見直しに伴う取崩１百万円であります。
※2 関係会社事業損失引当金の当期減少額その他は、損失見込額の見直しに伴う取崩4,976百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。