④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区 分
|
資産の
種 類
|
当期首
残 高
|
当 期
増加額
|
当 期
減少額
|
当 期
償却額
|
当期末
残 高
|
減価償却
累 計 額
|
有形固定資産
|
建物
|
470
|
91
|
4
|
82
|
474
|
486
|
構築物
|
8
|
-
|
-
|
1
|
6
|
15
|
機械及び装置
|
114
|
-
|
-
|
24
|
90
|
703
|
車両運搬具
|
1
|
-
|
-
|
0
|
0
|
26
|
工具、器具及び備品
|
112
|
63
|
0
|
59
|
115
|
791
|
土地
|
50
|
-
|
-
|
-
|
50
|
-
|
計
|
757
|
155
|
5
|
168
|
739
|
2,023
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,558
|
589
|
-
|
556
|
1,590
|
4,691
|
その他
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
5
|
計
|
1,558
|
589
|
-
|
556
|
1,591
|
4,696
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
物流倉庫
|
62百万円
|
|
事務所設備
|
29百万円
|
工具、器具及び備品
|
物流設備
|
26百万円
|
|
事務所設備
|
15百万円
|
|
金型
|
16百万円
|
ソフトウエア
|
会計システム及び人事システム等
|
299百万円
|
|
基幹システム
|
234百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
10
|
675
|
10
|
675
|
賞与引当金
|
294
|
87
|
294
|
87
|
役員賞与引当金
|
193
|
-
|
193
|
-
|
株式給付引当金
|
128
|
44
|
22
|
150
|
役員株式給付引当金
|
-
|
76
|
-
|
76
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。