④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額 (千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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890,651
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1,439
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－
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892,090
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518,700
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22,637
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373,390
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構築物
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10,005
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－
|
－
|
10,005
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9,340
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204
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664
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工具、器具及び備品
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163,242
|
1,076
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678
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163,639
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142,197
|
17,188
|
21,441
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土地
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540,661
|
205,798
|
－
|
746,460
|
－
|
－
|
746,460
|
有形固定資産計
|
1,604,561
|
208,313
|
678
|
1,812,196
|
670,238
|
40,030
|
1,141,957
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無形固定資産
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|
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|
|
|
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ソフトウエア
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929,960
|
78,241
|
1,260
|
1,006,941
|
869,521
|
52,304
|
137,419
|
その他
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9,075
|
－
|
－
|
9,075
|
2,133
|
186
|
6,941
|
無形固定資産計
|
939,035
|
78,241
|
1,260
|
1,016,016
|
871,655
|
52,491
|
144,360
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長期前払費用
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15,506
|
25,926
|
8,250
|
33,182
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3,819
|
2,782
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29,362
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(注) １ 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。
土地
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新社屋建設予定地
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205,798千円
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ソフトウエア
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販売目的ソフトウエア
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70,481千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
長期前払費用
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保守契約等の期間分配額
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4,774千円
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長期前払費用
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1年内償却予定の期間分配額
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3,476千円
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３ 「長期前払費用」当期末残高には、償却資産以外の資産が4,213千円含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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384
|
427
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－
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384
|
427
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賞与引当金
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950,818
|
1,090,077
|
950,818
|
－
|
1,090,077
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。