④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
35,176
|
273
|
61 (12)
|
35,388
|
30,782
|
649
|
4,606
|
土地
|
8,318
|
－
|
0 (0)
|
8,318
|
－
|
－
|
8,318
|
リース資産
|
322
|
－
|
－
|
322
|
302
|
11
|
19
|
建設仮勘定
|
8
|
95
|
16
|
88
|
－
|
－
|
88
|
その他の有形固定資産
|
9,329
|
235
|
456 (4)
|
9,107
|
7,376
|
729
|
1,731
|
有形固定資産計
|
53,155
|
604
|
535 (17)
|
53,224
|
38,461
|
1,390
|
14,762
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
3,098
|
315
|
323
|
3,090
|
1,322
|
622
|
1,768
|
リース資産
|
95
|
－
|
－
|
95
|
68
|
16
|
27
|
その他の無形固定資産
|
121
|
111
|
198
|
33
|
3
|
0
|
30
|
無形固定資産計
|
3,315
|
426
|
522
|
3,219
|
1,394
|
638
|
1,825
|
（注）当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
11,845
|
10,592
|
2,222
|
9,622
|
10,592
|
一般貸倒引当金
|
3,782
|
3,996
|
－
|
3,782
|
3,996
|
個別貸倒引当金
|
8,063
|
6,596
|
2,222
|
5,840
|
6,596
|
役員賞与引当金
|
20
|
20
|
20
|
－
|
20
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
285
|
200
|
85
|
200
|
200
|
偶発損失引当金
|
174
|
271
|
80
|
93
|
271
|
計
|
12,325
|
11,084
|
2,408
|
9,917
|
11,084
|
（注）貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金、偶発損失引当金の当期減少額（その他）は洗替によるものです。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
540
|
1,121
|
1,662
|
－
|
－
|
未払法人税等
|
310
|
792
|
1,102
|
－
|
－
|
未払事業税
|
230
|
329
|
559
|
－
|
－
|