④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,225,759
|
61,225
|
2,843
|
1,284,141
|
1,027,379
|
16,751
|
256,762
|
構築物
|
125,569
|
5,545
|
－
|
131,115
|
118,753
|
1,142
|
12,361
|
機械及び装置
|
20,110
|
260
|
－
|
20,370
|
20,322
|
264
|
48
|
車両運搬具
|
436
|
－
|
74
|
362
|
362
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
123,858
|
10,303
|
4,430
|
129,730
|
107,465
|
4,611
|
22,265
|
土地
|
1,163,085
|
－
|
－
|
1,163,085
|
－
|
－
|
1,163,085
|
リース資産
|
57,587
|
－
|
－
|
57,587
|
51,092
|
5,754
|
6,494
|
有形固定資産計
|
2,716,407
|
77,334
|
7,348
|
2,786,393
|
1,325,375
|
28,524
|
1,461,017
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
94,928
|
520
|
17,902
|
77,546
|
64,208
|
8,008
|
13,337
|
リース資産
|
149,491
|
－
|
－
|
149,491
|
142,408
|
10,625
|
7,083
|
電話加入権
|
5,194
|
－
|
－
|
5,194
|
－
|
－
|
5,194
|
無形固定資産計
|
249,614
|
520
|
17,902
|
232,232
|
206,616
|
18,634
|
25,615
|
(注) １「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」は取得価額により記載しております。
２「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
85,095
|
83,882
|
85,095
|
83,882
|
賞与引当金
|
153,879
|
197,472
|
153,879
|
197,472
|
役員賞与引当金
|
－
|
74,640
|
－
|
74,640
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。