④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,978
|
1,341
|
2
|
6,317
|
3,791
|
91
|
2,525
|
構築物
|
462
|
110
|
9
|
564
|
406
|
4
|
158
|
機械及び装置
|
2,317
|
100
|
25
|
2,392
|
2,089
|
110
|
302
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
2,383
|
332
|
111
|
2,604
|
2,161
|
171
|
442
|
土地
|
1,614
|
―
|
―
|
1,614
|
―
|
―
|
1,614
|
建設仮勘定
|
241
|
1,448
|
1,628
|
61
|
―
|
―
|
61
|
有形固定資産計
|
11,998
|
3,334
|
1,776
|
13,556
|
8,450
|
378
|
5,105
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
1
|
―
|
―
|
1
|
1
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
149
|
28
|
―
|
178
|
82
|
30
|
96
|
電話加入権
|
6
|
―
|
―
|
6
|
―
|
―
|
6
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
12
|
―
|
12
|
―
|
―
|
12
|
無形固定資産計
|
157
|
40
|
―
|
198
|
84
|
30
|
114
|
(注)１ 当期期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物 京都本社内の新社屋建設費用 1,307百万円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金(注)
|
11
|
2
|
2
|
3
|
6
|
役員賞与引当金
|
50
|
64
|
50
|
―
|
64
|
（注)当期減少額（その他）のうち３百万円は洗替えによる取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。