④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
387,054
|
155
|
―
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387,209
|
239,246
|
7,809
|
147,963
|
構築物
|
24,321
|
―
|
―
|
24,321
|
23,908
|
220
|
412
|
機械及び装置
|
80,751
|
―
|
―
|
80,751
|
72,077
|
3,447
|
8,673
|
車両運搬具
|
2,425
|
―
|
―
|
2,425
|
2,424
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
185,241
|
10,670
|
11,314
|
184,597
|
172,482
|
4,128
|
12,114
|
土地
|
711,239
|
―
|
―
|
711,239
|
―
|
―
|
711,239
|
有形固定資産計
|
1,391,033
|
10,825
|
11,314
|
1,390,544
|
510,140
|
15,605
|
880,403
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
137,196
|
135,382
|
1,213
|
1,813
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
11,847
|
―
|
―
|
11,847
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
149,043
|
135,382
|
1,213
|
13,660
|
長期前払費用
|
8,937
|
2,405
|
―
|
11,343
|
9,238
|
593
|
2,104
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社・八王子事業所
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サーバー設置
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7,164千円
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工具、器具及び備品
|
大阪事業所
|
サーバー設置
|
894千円
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２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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賞与引当金
|
50,721
|
47,250
|
50,721
|
―
|
47,250
|
受注損失引当金
|
1,441
|
2,931
|
―
|
1,441
|
2,931
|
役員退職慰労引当金
|
204,714
|
9,404
|
―
|
―
|
214,119
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(注)１．受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替法による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。