④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,467,305 (6,074)
|
898,290
|
17,354
|
5,348,242 (6,074)
|
2,632,284
|
116,010
|
2,715,957
|
構築物
|
633,321 (872)
|
121,908
|
17,319
|
737,910 (872)
|
546,463
|
14,731
|
191,447
|
機械及び装置
|
10,951,677 (432,552)
|
497,228
|
5,280
|
11,443,625 (432,552)
|
9,823,047
|
627,700
|
1,620,577
|
車両運搬具
|
46,147
|
―
|
―
|
46,147
|
45,811
|
335
|
335
|
工具、器具及び備品
|
645,467
|
68,659
|
9,854
|
704,271
|
600,614
|
36,692
|
103,657
|
土地
|
1,860,198
|
―
|
―
|
1,860,198
|
―
|
―
|
1,860,198
|
リース資産
|
38,584
|
5,880
|
3,576
|
40,887
|
26,096
|
2,924
|
14,791
|
建設仮勘定
|
1,013,937
|
609,341
|
1,586,086
|
37,191
|
―
|
―
|
37,191
|
有形固定資産計
|
19,656,638 (439,499)
|
2,201,307
|
1,639,472
|
20,218,474 (439,499)
|
13,674,318
|
798,394
|
6,544,155
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
62,270
|
―
|
―
|
62,270
|
43,802
|
5,973
|
18,468
|
無形固定資産計
|
62,270
|
―
|
―
|
62,270
|
43,802
|
5,973
|
18,468
|
長期前払費用
|
16,375
|
22,049
|
9,799
|
28,625
|
16,375
|
―
|
12,249
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
新規事業関連設備
|
559,905
|
千円
|
|
福利厚生設備
|
328,443
|
千円
|
機械及び装置
|
新規事業関連設備
|
357,198
|
千円
|
|
キャリア製造設備
|
72,956
|
千円
|
建設仮勘定
|
福利厚生設備
|
358,026
|
千円
|
|
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、当期首残高及び当期末残高のうち（ ）内は内書で、取得価額から控除している圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,925
|
1,657
|
―
|
1,118
|
2,463
|
賞与引当金
|
218,000
|
192,000
|
218,000
|
―
|
192,000
|
(注)１ 上記引当金の計上理由及び算定方法については、会計方針として注記しておりますので記載を省略いたします。
２ 貸倒引当金の当期減少額のその他は、主に洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。