④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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84,048
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―
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10,295
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73,752
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8,411
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7,209
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65,341
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工具、器具及び備品
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41,405
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10,189
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244
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51,350
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27,229
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10,657
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24,120
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有形固定資産計
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125,453
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10,189
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10,539
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125,103
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35,640
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17,867
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89,462
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無形固定資産
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ソフトウエア
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66,256
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74,009
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―
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140,266
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48,760
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37,766
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91,505
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ソフトウエア仮勘定
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19,826
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107,296
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74,009
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53,113
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―
|
―
|
53,113
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無形固定資産計
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86,082
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181,306
|
74,009
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193,379
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48,760
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37,766
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144,618
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(注) 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PCの購入
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10,189千円
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ソフトウエア
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Big Advanceの自社制作による取得
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74,009千円
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ソフトウエア仮勘定
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Big Advanceの自社製作（ソフトウエアへ振り替え）
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△ 74,009千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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2,374
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122
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590
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766
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1,140
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。