④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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期首帳簿価額(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額(百万円)
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期末帳簿価額(百万円)
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減価償却累計額(百万円)
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期末取得原価(百万円)
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有形固定資産
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建物
|
13,383
|
119
|
24
|
820
|
12,657
|
21,425
|
34,083
|
構築物
|
339
|
18
|
0
|
64
|
292
|
1,943
|
2,235
|
機械及び装置
|
8,560
|
796
|
5
|
1,862
|
7,488
|
43,921
|
51,409
|
車両運搬具
|
56
|
35
|
0
|
43
|
49
|
747
|
796
|
工具、器具及び備品
|
910
|
1,048
|
13
|
947
|
998
|
3,366
|
4,364
|
土地
|
18,271
|
666
|
6 (1)
|
―
|
18,931
|
―
|
18,931
|
リース資産
|
8
|
―
|
8
|
―
|
―
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
14
|
1,222
|
5
|
―
|
1,231
|
―
|
1,231
|
計
|
41,544
|
3,907
|
64
|
3,738
|
41,649
|
71,403
|
113,053
|
無形固定資産
|
39
|
―
|
8
|
2
|
28
|
13
|
41
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(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 増加額の主なもの
機械及び装置
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小牧工場
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製造設備他
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127百万円
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機械及び装置
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九州工場
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製造設備他
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101
|
機械及び装置
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札幌工場
|
製造設備他
|
94
|
工具、器具及び備品
|
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印版・抜型
|
937
|
土地
|
青森県青森市
|
工場用地
|
590
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(目的使用)
(百万円)
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当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
158
|
208
|
―
|
113
|
252
|
賞与引当金
|
768
|
779
|
768
|
―
|
779
|
役員賞与引当金
|
85
|
53
|
85
|
―
|
53
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替113百万円及び回収０百万円によるものであります。