④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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3,415,613
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167,570
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6,000
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3,577,183
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2,141,249
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91,974
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1,435,934
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構築物
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1,995,986
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134,943
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15,770
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2,115,159
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1,268,329
|
80,760
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846,829
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機械及び装置
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6,721,754
|
139,773
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22,745
|
6,838,782
|
5,575,264
|
289,131
|
1,263,518
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車両運搬具
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169,652
|
9,940
|
―
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179,592
|
163,649
|
13,106
|
15,942
|
工具、器具及び 備品
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1,032,142
|
88,058
|
20,779
|
1,099,420
|
872,461
|
92,840
|
226,959
|
土地
|
3,480,365
|
121,230
|
―
|
3,601,595
|
―
|
―
|
3,601,595
|
リース資産
|
13,593
|
―
|
―
|
13,593
|
7,051
|
2,455
|
6,542
|
建設仮勘定
|
46,022
|
400,484
|
339,237
|
107,269
|
―
|
―
|
107,269
|
有形固定資産計
|
16,875,129
|
1,062,000
|
404,533
|
17,532,596
|
10,028,005
|
570,268
|
7,504,590
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
36,155
|
14,712
|
7,005
|
43,862
|
19,403
|
7,024
|
24,458
|
無形固定資産計
|
36,155
|
14,712
|
7,005
|
43,862
|
19,403
|
7,024
|
24,458
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(注１) 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
(注２) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。(建設仮勘定の増加及び減少の多くは本勘定に振替えられているため、記載を省略しております。)
機械及び装置
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石根工場
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T101原料タンク更新
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37,429千円
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構築物
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家下工場
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東側正門整備
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36,500千円
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建物
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本社
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本社裏テント設置
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35,760千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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153,209
|
―
|
153,209
|
―
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賞与引当金
|
181,936
|
173,099
|
181,936
|
173,099
|
役員賞与引当金
|
60,000
|
43,600
|
60,000
|
43,600
|
役員退職慰労引当金
|
176,885
|
6,225
|
―
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183,110
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。