④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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21,620
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－
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0
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2,544
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19,075
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103,155
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工具、器具及び備品
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49,784
|
6,902
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89
|
12,324
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44,272
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137,486
|
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車両運搬具
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420
|
－
|
－
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280
|
140
|
548
|
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土地
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57,220
|
－
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57,220 (20,075)
|
－
|
－
|
－
|
|
計
|
129,045
|
6,902
|
57,309 (20,075)
|
15,149
|
63,488
|
241,190
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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402,841
|
146,850
|
1,124
|
197,415
|
351,152
|
2,292,138
|
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電話加入権
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2,361
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－
|
－
|
－
|
2,361
|
－
|
|
計
|
405,203
|
146,850
|
1,124
|
197,415
|
353,514
|
2,292,138
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(注)１．ソフトウェアの増加額は主に販売用ソフトウェアの開発に伴うものであります。
２．当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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460,000
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63,000
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－
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523,000
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貸倒引当金(固定)
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90,000
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67,000
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30,000
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127,000
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賞与引当金
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147,423
|
154,119
|
147,423
|
154,119
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。