④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
97,878
|
50,368
|
0
|
13,226
|
135,019
|
46,416
|
構築物
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
462
|
工具、器具及び備品
|
42,899
|
17,232
|
0
|
19,130
|
41,000
|
62,580
|
リース資産
|
94,907
|
－
|
－
|
38,769
|
56,137
|
137,711
|
計
|
235,684
|
67,600
|
0
|
71,127
|
232,157
|
247,171
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
274,365
|
57,981
|
748
|
108,193
|
223,404
|
567,374
|
ソフトウエア仮勘定
|
770
|
798
|
1,370
|
－
|
198
|
－
|
リース資産
|
1,086
|
－
|
－
|
766
|
319
|
3,514
|
その他
|
10
|
－
|
－
|
－
|
10
|
－
|
計
|
276,231
|
58,779
|
2,119
|
108,960
|
223,931
|
570,889
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
|
|
建物
|
|
|
事務所移転に伴う設備費
|
29,038
|
千円
|
スタジアム看板設置
|
20,824
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
|
ＰＣ端末、ＮＷ機器
|
11,971
|
千円
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
基幹システム改修
|
57,981
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
|
|
|
建物
|
|
|
事務所移転に伴う設備除却
|
4,010
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
|
事務所移転に伴う設備除却
|
4,870
|
千円
|
ＰＣ端末、ＮＷ機器
|
4,191
|
千円
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
|
|
勤怠管理システム
|
12,085
|
千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,375,803
|
2,171,411
|
2,375,803
|
2,172,411
|
賞与引当金
|
111,095
|
169,767
|
111,095
|
169,767
|
役員退職慰労引当金
|
4,597
|
2,465
|
2,990
|
4,072
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。