④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首
残高
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期末
残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期
償却額
|
差引
当期末
残高
|
有形
固定資産
|
建物
|
7,702
|
63
|
5
|
7,759
|
3,544
|
204
|
4,214
|
|
構築物
|
761
|
37
|
－
|
799
|
569
|
24
|
229
|
|
機械及び装置
|
10,758
|
49
|
18
|
10,789
|
9,539
|
241
|
1,250
|
|
車輌運搬具
|
32
|
0
|
0
|
32
|
30
|
1
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
1,301
|
28
|
8
|
1,322
|
1,292
|
37
|
29
|
|
土地
|
735
|
－
|
－
|
735
|
－
|
－
|
735
|
|
リース資産
|
47
|
10
|
－
|
57
|
33
|
9
|
23
|
|
建設仮勘定
|
29
|
126
|
117
|
38
|
－
|
－
|
38
|
|
計
|
21,368
|
316
|
150
|
21,534
|
15,010
|
520
|
6,524
|
無形
固定資産
|
ソフトウェア
|
43
|
3
|
－
|
47
|
41
|
1
|
6
|
|
リース資産
|
79
|
0
|
－
|
79
|
43
|
15
|
35
|
|
計
|
123
|
3
|
－
|
126
|
84
|
17
|
41
|
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しています。
２ 建物の主な増減額は、関西工場の現場休憩室・資材倉庫建設による増加（32百万円）と、関西工場の東側外壁の改修による増加（20百万円）であります。
３ 構築物の主な増減額は、千葉工場の通路のアスファルト舗装と排水工事による増加（27百万円）であります。
４ 機械及び装置の主な増減額は、関西工場の工水クーリングタワーの設置による増加（８百万円）と関西工場のビードコンディショナー更新による増加（４百万円）であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
102
|
3
|
－
|
30
|
75
|
賞与引当金
|
272
|
273
|
272
|
－
|
273
|
株式給付引当金
|
－
|
12
|
－
|
－
|
12
|
環境対策引当金
|
8
|
－
|
－
|
－
|
8
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、関係会社の債務超過減少に伴う取崩額30百万円であります。