④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
7,066
|
837
|
564 (548)
|
513
|
6,824
|
19,863
|
構築物
|
910
|
121
|
28 (21)
|
98
|
905
|
2,553
|
機械及び装置
|
4,884
|
1,404
|
669 (660)
|
1,543
|
4,075
|
44,033
|
車両運搬具
|
18
|
9
|
0 (0)
|
11
|
16
|
325
|
工具、器具及び備品
|
606
|
261
|
44 (41)
|
347
|
475
|
7,345
|
土地
|
3,980
|
―
|
―
|
―
|
3,980
|
―
|
建設仮勘定
|
1,183
|
2,990
|
2,633 (0)
|
―
|
1,540
|
―
|
計
|
18,651
|
5,624
|
3,941 (1,272)
|
2,514
|
17,819
|
74,120
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
243
|
154
|
36 (36)
|
136
|
225
|
378
|
ソフトウエア仮勘定
|
16
|
138
|
154 (―)
|
―
|
―
|
―
|
その他
|
55
|
―
|
― (―)
|
0
|
55
|
1
|
計
|
315
|
293
|
191 (36)
|
136
|
280
|
380
|
(注) １．「当期減少額」欄の（）内は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
滋賀第二工場
|
ウレタン製造設備
|
（産業資材事業）
|
354百万円
|
機械及び装置
|
足利第一工場
|
ウレタン製造設備
|
（産業資材事業）
|
376百万円
|
|
滋賀第二工場
|
ウレタン製造設備
|
（産業資材事業）
|
200百万円
|
建設仮勘定
|
期中における建設途上のもので、本勘定に振り替えるまでに要した金額であります。
|
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
減損による減少
|
建装資材（床材）製造設備
|
（プラスチック事業）
|
98百万円
|
|
減損による減少
|
断熱資材製造設備
|
（産業資材事業）
|
449百万円
|
機械及び装置
|
減損による減少
|
建装資材（床材）製造設備
|
（プラスチック事業）
|
168百万円
|
|
減損による減少
|
断熱資材製造設備
|
（産業資材事業）
|
492百万円
|
建設仮勘定
|
完成による本勘定への振替であり、主なものは、建物837百万円、機械及び装置1,404百万円であります。
|
ソフトウエア仮勘定
|
完成による本勘定への振替であります。
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
139
|
255
|
18
|
376
|
ＰＣＢ廃棄物処理引当金
|
39
|
―
|
0
|
38
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。