④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
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当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
期末
取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
97
|
25
|
1
|
12
|
108
|
140
|
249
|
構築物
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
2
|
3
|
機械及び装置
|
19
|
16
|
3
|
5
|
27
|
41
|
68
|
車両運搬具
|
4
|
1
|
－
|
3
|
2
|
29
|
31
|
工具、器具及び
備品
|
45
|
79
|
3
|
27
|
93
|
186
|
280
|
土地
|
160
|
－
|
－
|
－
|
160
|
－
|
160
|
建設仮勘定
|
－
|
3
|
－
|
－
|
3
|
－
|
3
|
有形固定資産計
|
327
|
125
|
8
|
48
|
396
|
401
|
797
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
131
|
35
|
－
|
69
|
97
|
278
|
376
|
のれん
|
30
|
32
|
－
|
8
|
53
|
14
|
67
|
その他
|
12
|
15
|
17
|
－
|
9
|
0
|
9
|
無形固定資産計
|
173
|
82
|
17
|
78
|
160
|
293
|
453
|
(注) 当期増加の主な内容は次のとおりであります。
[建物]
|
東京支社移転に伴う内装工事
|
19百万円
|
[工具、器具及び備品]
|
東京支社移転に伴う備品
|
８百万円
|
[工具、器具及び備品]
|
基幹システム及び社内ネットワークに係るハードウエアの購入
|
44百万円
|
[機械及び装置]
|
テクニカルセンターの設備の購入
|
16百万円
|
[ソフトウエア]
|
社内システムの構築費
|
35百万円
|
[のれん]
|
事業譲受による
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32百万円
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【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
484
|
198
|
101
|
581
|
賞与引当金
|
176
|
164
|
176
|
164
|
役員賞与引当金
|
22
|
30
|
22
|
30
|
役員退職慰労引当金
|
212
|
14
|
33
|
193
|
(注) 計上の理由及びその額の算定方法は「重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。