④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
15,787
|
1,385
|
124
|
596
|
17,048
|
7,744
|
構築物
|
796
|
17
|
0
|
23
|
813
|
438
|
機械及び装置
|
14,772
|
1,419
|
1,057
|
1,329
|
15,134
|
10,261
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,061
|
511
|
169
|
586
|
5,403
|
4,792
|
土地
|
4,205
|
－
|
－
|
－
|
4,205
|
－
|
リース資産
|
2,164
|
－
|
－
|
222
|
2,164
|
700
|
建設仮勘定
|
6,734
|
3,907
|
4,393
|
－
|
6,248
|
－
|
計
|
49,522
|
7,241
|
5,746
|
2,758
|
51,017
|
23,938
|
無形固定資産
|
のれん
|
1,477
|
－
|
－
|
16
|
1,477
|
1,423
|
特許権
|
5
|
－
|
－
|
0
|
5
|
3
|
ソフトウエア
|
6,525
|
937
|
45
|
856
|
7,417
|
4,665
|
その他
|
482
|
663
|
404
|
15
|
741
|
89
|
計
|
8,490
|
1,600
|
449
|
889
|
9,641
|
6,181
|
(注)１．当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、取得価額を記載しています。
２．固定資産の当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
各務原工場_生産設備
|
810百万円
|
テクノステーション_研究設備
|
220百万円
|
|
本社施設
|
202百万円
|
直営店_店舗改装
|
91百万円
|
構築物
|
テクノステーション_研究設備
|
16百万円
|
|
|
機械及び装置
|
各務原工場_生産設備
|
886百万円
|
関工場_生産設備
|
189百万円
|
|
ブランクス_生産設備
|
176百万円
|
テクノステーション_研究設備
|
160百万円
|
工具、器具及び備品
|
各務原工場_生産設備
|
165百万円
|
総合研究所_研究設備
|
151百万円
|
|
テクノステーション_研究設備
|
71百万円
|
メルスシステム_関連設備
|
18百万円
|
建設仮勘定
|
本社西館建設
|
3,036百万円
|
各務原工場_生産設備
|
401百万円
|
|
ブランクス_生産設備
|
157百万円
|
関工場_生産設備
|
152百万円
|
ソフトウエア
|
メルスシステム
|
332百万円
|
総合研究所研究用
|
74百万円
|
|
ClickMiru
|
66百万円
|
Club Menicon
|
64百万円
|
その他
|
メルスシステム
|
106百万円
|
Miru3C
|
82百万円
|
|
基幹システム
|
77百万円
|
新BI開発
|
70百万円
|
３．固定資産の当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物
|
直営店_店舗改装
|
58百万円
|
総合研究所_研究設備
|
44百万円
|
機械及び装置
|
関工場_生産設備
|
930百万円
|
各務原工場_生産設備
|
82百万円
|
工具、器具及び備品
|
サーバー移行
|
41百万円
|
直営店_店舗改装
|
37百万円
|
ソフトウエア
|
販売計画サイト
|
16百万円
|
|
|
４．建設仮勘定の当期減少額の金額は、本勘定への振り替え等であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
24
|
27
|
22
|
28
|
賞与引当金
|
1,035
|
938
|
1,035
|
938
|
ポイント引当金
|
14
|
24
|
14
|
24
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。