④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
（千円）
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差 引
当期末残高
（千円）
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有形固定資産
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|
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|
|
建物
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264,394
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94,619
|
16,920
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342,093
|
158,144
|
16,660
|
183,948
|
構築物
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7,701
|
－
|
－
|
7,701
|
7,424
|
86
|
276
|
車両運搬具
|
1,500
|
－
|
－
|
1,500
|
1,499
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
138,811
|
24,581
|
10,184
|
153,207
|
120,111
|
18,004
|
33,095
|
リース資産
|
19,708
|
－
|
－
|
19,708
|
9,854
|
2,815
|
9,854
|
土地
|
30,877
|
－
|
－
|
30,877
|
－
|
－
|
30,877
|
有形固定資産計
|
462,993
|
119,200
|
27,104
|
555,088
|
297,035
|
37,567
|
258,052
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
225,950
|
95,330
|
35,147
|
286,132
|
120,575
|
50,274
|
165,557
|
電話加入権
|
1,925
|
－
|
－
|
1,925
|
－
|
－
|
1,925
|
その他
|
1,595
|
－
|
－
|
1,595
|
419
|
119
|
1,175
|
無形固定資産計
|
229,470
|
95,330
|
35,147
|
289,653
|
120,994
|
50,394
|
168,658
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(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２．当期増加額及び減少額（△）の主な内容は次のとおりであります。
建物の増加
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オフィス移転に伴う資産除去債務の新規計上及び見積りの変更による増加
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87,148
|
千円
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建物の減少
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オフィス移転に伴う資産除去債務の取崩
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6,600
|
千円
|
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オフィス移転に伴う社内設備の除却
|
10,320
|
千円
|
工具器具及び備品の増加
|
社内開発用サーバの購入
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4,853
|
千円
|
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社内利用パソコン及び周辺機器購入
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9,936
|
千円
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工具器具及び備品の減少
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社内開発用旧型パソコンの除却
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△6,812
|
千円
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ソフトウェアの増加
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社内開発用ライセンスの購入
|
88,220
|
千円
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ソフトウェアの減少
|
社内開発用ソフトウェアの除却
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△35,147
|
千円
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３．当期償却額には、資産除去債務に係る当期の償却費が含まれております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
（千円）
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当期増加額
（千円）
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当期減少額
（千円）
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当期末残高
（千円）
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貸倒引当金
|
2,950
|
3,340
|
2,950
|
3,340
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賞与引当金
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195,758
|
446,402
|
416,324
|
225,836
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。