④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,568
|
－
|
－
|
2,568
|
2,344
|
150
|
224
|
構築物
|
328
|
440
|
－
|
768
|
76
|
31
|
692
|
工具、器具及び備品
|
48,074
|
4,684
|
1,591
|
51,166
|
40,421
|
7,843
|
10,745
|
有形固定資産計
|
50,971
|
5,124
|
1,591
|
54,503
|
42,841
|
8,025
|
11,661
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
3,337
|
－
|
－
|
3,337
|
2,015
|
383
|
1,321
|
無形固定資産計
|
3,337
|
－
|
－
|
3,337
|
2,015
|
383
|
1,321
|
長期前払費用
|
881
|
440
|
－
|
1,321
|
892
|
174
|
428
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用)
(千円)
|
当期減少額 (その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,070,177
|
982,577
|
－
|
－
|
2,052,754
|
賞与引当金
|
5,950
|
5,347
|
5,950
|
－
|
5,347
|
株主優待引当金
|
20,192
|
17,060
|
20,135
|
－
|
17,117
|
株式給付引当金
|
584
|
－
|
－
|
194
|
389
|
（注）株式給付引当金の「当期減少額（その他）」の194千円は、退職に伴う受給権失効による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。