④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
(△10) 66,964
|
981
|
<60> 1,385
|
66,561
|
48,263
|
1,186
|
18,297
|
土地
|
39,076 [20,792]
|
14
|
<349> 1,330 [657]
|
37,759 [20,134]
|
―
|
―
|
37,759
|
リース資産
|
1,457
|
6
|
19
|
1,444
|
874
|
86
|
569
|
建設仮勘定
|
361
|
1,513
|
914
|
960
|
―
|
―
|
960
|
その他の有形固定資産
|
(△6) 18,102
|
1,179
|
1,309
|
17,972
|
13,794
|
1,275
|
4,177
|
有形固定資産計
|
(△16) 125,961
|
3,695
|
<409> 4,959
|
124,698
|
62,933
|
2,548
|
61,764
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
(△1) 53,887
|
3,108
|
1,225
|
55,770
|
48,309
|
3,162
|
7,461
|
その他の無形固定資産
|
(△0) 719
|
0
|
5
|
714
|
233
|
0
|
481
|
無形固定資産計
|
(△1) 54,607
|
3,108
|
1,230
|
56,485
|
48,542
|
3,162
|
7,942
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
46,229
|
40,190
|
6,979
|
39,380
|
40,060
|
一般貸倒引当金
|
15,309
|
13,439
|
―
|
15,309
|
13,439
|
個別貸倒引当金
|
30,920
|
26,751
|
6,979
|
24,070
|
26,620
|
役員賞与引当金
|
59
|
56
|
59
|
―
|
56
|
役員退職慰労引当金
|
180
|
―
|
34
|
―
|
145
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
367
|
264
|
268
|
99
|
264
|
ポイント引当金
|
155
|
―
|
―
|
155
|
―
|
偶発損失引当金
|
900
|
926
|
―
|
900
|
926
|
計
|
47,893
|
41,438
|
7,341
|
40,536
|
41,453
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 洗替及び回収による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金 洗替による取崩額
ポイント引当金 当行のクレジットカード会員事業を持分法適用の非連結子会社である株式会社群銀カードに吸収分割の方法で承継させたことに伴う減少額
偶発損失引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
781
|
3,663
|
774
|
6
|
3,663
|
未払法人税等
|
240
|
2,785
|
240
|
―
|
2,785
|
未払事業税
|
541
|
878
|
534
|
6
|
878
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。